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自治区隆林公路养护中间2020年部分预算及“三公”经费预算地下

[字体: 大年夜]   作者:  来源: 广西壮族自治区隆林公路养护中间
 
 

广西壮族自治区隆林公路养护中间2020年部分预算及

“三公”经费预算编制解释

 

第一部分:部分概略

    一、自治区隆林公路养护中间根本情况

1.机构设置情况

隆林公路养护中间附属于自治区公路生长中间垂直管理的县级(四级预算)基层自力法人单位。中间行政机构设置:行政办公室、政工科、财务科、养护与工程管文科、国有资产及安然管文科、纪检监察室等6个天性性能科(室)下辖3个公路养护站,5个养护作业点。2019岁尾管养公路里程191.074千米,按技巧等级分为:一级路4.078千米,二级路55.077千米,三级路95.917千米,四级路31.8千米,等外路4.202千米。

2.预算单位及预算管理方法

自治区隆要公路养护中间按照预算管理方法,属于自收自支管理的事业单位。

3.根本天性性能

承当辖区内浅显国省支线公路的养护任务;承当辖区内浅显国省支线公路路网的监测、预警、信息办事等任务;承当辖区内浅显国省支线公路基本举措措施的安然防护、应急处理任务;依法保护公路路产路权,保证公路通畅。

2、编制及人员构成情况

1.编制整体情况

归入2020年自治区隆林公路养护中间部分预算的人员编制控制数为92人,个中,事业编制92人。

2.实有人数整体情况

1)归入2020年自治区隆林公路养护中间部分预算的在职编内实有人数55人。

2)归入2020年自治区隆林公路养护中间部分预算的离退休人员86人(离休0人、退休86人)。

3)归入2020年自治区隆林公路养护中间部分预算的编外在职实有人数16人。

4)归入2020年自治区隆林公路养护中间部分预算的其他人员(遗属人员)17人。

3、2020年度重要任务义务

1.加强公路平常养护,稳步进步养护质量和路况目标

隆林公路养护中间今朝公路举措措施基本差,路况全体程度偏低,须要下更大年夜功夫进步公路路况,赓续晋升公路办事程度。

一是加强平常养护管理,确保路况质量稳中有升。要积极改变养护不雅念,主动做好路面的早期预防性养护任务,推行精细化、标准化养护。持续保持公路巡查常态化,确保成绩早发明早处理;保持小修保养平常化,确保及时修补路面病害;保持排障除险快速化,确保及时恢复通行;保持作业标准化,确保施工质量。重点加强门路、桥梁、地道的平常养护,及时修复路基、路面、桥隧病害及破坏的公路交通安然举措措施,按时按质完成2020年度路面、桥隧小修保养义务,包管公路处于正常的技巧状况,确保路况质量稳中有升。

二是完成养护筹划项目预算投资,重要完成下级下达的公路小修保养、桥涵地道小修项目、路基构造物修复、沿线举措措施修复、水毁塌方清理等,确保管养的公路安然通畅。

三是赓续加强公路战备、应急和相干办事任务。做好专业公路交通战备、交通保证任务及各项应急预案和应急物质的预备,及时处理好各类突发事宜。

四是持续推动养护运转机制改革创新,强化义务养护。为了适应养护任务情势生长的请求,商量新的养护任务管理机制,2020年将持续修订公路养护管理实施办法,强化养护创新形式,持续履行路面养护个人作业、路基养护分段承包到小我的公路养护管理形式,严格落实义务养护,确保完玉成年养护目标,在形式出息一步完美应急保证组任务机制,重要担任公路应急抢险、水毁塌方清理、沥青路面修补、水泥砼路面病坏处理和养护机械管理等。 

五是做好汛期公路抢通及其他任务。做好汛前安然排查任务,对轻易产生塌方、滑坡、水淹路段的桥梁、高边坡、高挡墙、高路堤、临水临崖等风险途段停止排查,及时劝导和清理排水体系,确保排水顺畅,对易产生灾毁路段设置明显的安然警示标记。兼顾应用好水毁抢险资金,做好应急物质储备任务,完美应急预案,加强预案的针对性、时效性和可操作性。严格按照有关规定,及时上报公路交通阻断信息。

六是持续做好公路绿化美化任务。将公路绿化美化跟“美丽广西·宜居村庄”公路活动和践行“绿水青山就是金山银山”的理念结合起来,抓好路容路貌的整治,重点对乡镇、村屯过境公路的水沟、路面停止整治,包管路容路貌的整洁美不雅。

2.加强管理,稳步推动公路养护大年夜中修工程扶植

2020年,隆林公路养护中间稳步推动下级部分下达2020年公路交通基本举措措施扶植投资建议筹划,确保2020年养护工程项目顺利实施、定期完成。

一是加强前期任务。及时细化分化目标义务,落实完成时间节点筹划,逐项肯定任务义务人。

二是严格施工管理。要强化合同履约监管,实施定期传递和约谈制度,对参与公路大年夜中教养护的企业停止有效监管。指派专业技巧人员对项目停止全程监督,落实施工单位的质量自检和监理抽检等制度,确保项目标施工进度、质量和安然临盆。

三是持续抓好年度项目实施管理及(交)落成预备任务。加强对安保工程、国省支线安然防护工程扶植管理任务,确保按预定筹划完成工程扶植义务。

四是持续展开“公路品德工程质量年”扶植活动。持续加强公路养护大年夜中修工程扶植管理,履行月度检查考察抽检,严控质量关。加强对工程项目履约与设计变革管理,加大年夜公路科研与新技巧推行、路网信息管理,加强信用信息管理平台扶植,标准工程管理市场次序。

3.加强监管,扶植安然公路

深刻贯彻落练习近平总书记关于加强安然临盆的重要讲话精力,保持标本兼治、综合管理,稳定建立“生命至上、安然第一”理念,进一步强化红线底线认识,实在加强安然临盆监管职责,环绕“履职尽责、遏制和根绝安然临盆变乱”的任务管理目标,扎实展开安然临盆监督任务,促进公路安然临盆水安稳步晋升。

一是严格落实义务。按照“党政同责、一岗双责、掉责追责”的请求,强化红线认识,明白义务,建立制度、细化分工,保持持证上岗和签订安然临盆义务状制度,层层落实安然临盆监管义务。

二是做好安然临盆进修宣传、教导、培训任务。持续展开安然临盆全员教导,将安然临盆教导培训重心放在临盆一线,凹陷抓好养护站的安然教导培训任务。

三是加强应急保证体系扶植。进一步完美安然应急预案,使之与处所当局预案保持连接,并定期练习训练,加强应急物质储备,进步应急处理才能,实在保证各类突发事宜的有力、有序、有效应对。严格履行24小时价班值守制度和信息报送制度。

四是实施“隐患清零”行动。组织展开晋升公路桥梁安然防护和持续长陡坡路段安然通行才能的专项行动,展开公路安然隐患排查管理。加强公路安然宣传,加强过往司乘人员对公路安然保证办事的满足度。

五是做好汛期灾毁恢复抢修任务。加大年夜汛期前公路桥梁安然排查任务力度,对轻易产生塌方、滑坡、水淹路段的桥梁、高边坡、高挡墙、高路堤、临水临崖等风险途段停止周全排查,发明成绩急速整改,出现交通中断及时抢通修复。

六是深化隐患排查管理。严格工程项目安然管理,实施公路危桥险途隐患排查管理,推动生命防护工程,加大年夜危树、危石等排查整治力度。对辖区平面交叉道口停止周全查询拜访,及时标准请求整改和完美各类安然警示标记标牌。加强养护、安然、路政等部分的联动任务,重点对路上聚积物、倾倒渣滓、工资梗塞排水沟等危及公路交通安然行动停止查处和整治。

七是深刻汲取变乱经验,举一反三,采取有力办法强化安然风险防备。推动安然临盆标准化扶植,组织展开安然监管履职情况评价和“安然公路”考察,深刻实施从业人员安然本质晋升工程。

4.强化内控管理,推动机关高效运转

进一步加强外部管理制度化、标准化,为公路事业安康生长供给有力保证

一是增能人事管理任务。全力做好机构改革中各项任务,加强迫度扶植,按下级请求修订岗亭设置管理实施筹划和嘉奖性绩效工资分派办法,进一步推动人事劳资标准化管理,合营做好我中间引导班子成员届中考察任务及弄妥编岗不一人员的进出编任务。做好岗亭设置五年一签聘请合同任务。持续加大年夜公路机构改革中内设机构调剂和人员装备任务。增能人才网job.vhao.net引进力度,积极争夺赓续扩大年夜面向社会地下雇用范围。建立后备干部数据库,助推人才网job.vhao.net部队扶植,加强对后备干部信息搜集、培养和教导,为公路生长供给干部储备和人才网job.vhao.net保证。进一步完美公路人事档案任务,渐渐完成档案信息化、数字化。

二是加强财务管理任务。进一步完美外部控制制度,加强外部控制管理任务,严格按政策规定展开部分预算编报任务,根绝少编、漏编景象产生。严格按照部分预算的安排停止开支,卖力做好年外部分预算调剂及部分经济科目调剂任务,充分公道应用财务资金。在保证资金安然的情况下,加快部分预算履行进度,力争完成2020年五个考察时点的预算履行进度请求,即:4月底16%6月底50%9月底75%11月底91%12月底100%,确保预算资金取得合法有效应用,确保预算资金不被财务部分收回。按请求做好《新当局管帐制度》连接任务,合营做好当局管帐体系平台实施前的科目转换和财务软件设备任务,催促指导新当局管帐准绳制度顺利实施。持续加强债务债务清理任务,严格财务监督,定期清理来往账款,促进来往帐款管理任务标准化、制度化、常常化。

三是加强审计管理。持续深化外部控制检查评价,强化审计整改,建立审计整改定期申报制度,促进审计成果取得有效落实。强化审计质量控制,加大年夜派送内审人员营业培训,力争装备有控制公路工程技巧、精通司法及专业财务知识等方面的人才网job.vhao.net,强化完美人员及知识面的构造。重视引导干部任期经济义务审计的时效性,严格遵守先审计后离职的准绳。

四是加强国有资产管理。按有关政策规定,加强资产管理任务,加大年夜对我中间国有资产应用、处理、出租出借管理任务的检查指导力度,根绝账实不符、账外资产、背规处理、擅自出租出借资产等景象。做好当局推销综合管理任务,依法依规推销,进步推销任务质量和效力。持续加大年夜监督检查力度,标准我中间国有资产管理任务,按司法律例和相干规定做好资产预算、购买、装备、应用及处理等全过程管理任务,特别要加大年夜对运营出租出借资产和债务债务的清理,确保资产管理、当局推销合法合规。进一步做好单子管理任务,严格履行财务单子应用管理各类规章制度,做好单子领入、发放、应用、核销、烧毁、及填写等任务,增添缺点和无变乱。强化办事管理认识,改进对资产管理、部分预算、推销管理、单子管理的管理方法办法,合时修订更新管理制度,周全晋升营业管理程度。

五是加强综合管理。持续加强办公室综合调和、公函管理、档案管理和机关后勤保证任务,促进各项任务高效调和运转。发挥好工会等群团组织的桥梁和纽带感化,加强和改进办事管理任务,组织丰富的职工个人活动,保护、调动和发挥广大年夜职工的积极性和创造性。持续抓好抵触胶葛调剂和信访任务,强化预防和处理群体事宜。

第二部分:2020年部分预算解释

一、支出预算解释

2020年全年总支出预算1347.83万元,同比增长2.93万元,同比增长0.22%。其构成以下:

(一)普通公共预算拨款

2020年普通公共预算拨款1314.78万元,占年总支出的97.55%。同比增长3.69万元,同比增0.28%,个中:

1.经费拨款1314.78万元,同比增长3.69万元,同比增0.28%。根据资金性质分:

1)成品油价格和税费改革中心转移付出资金支出1314.78万元,同比比增长3.69万元,同比增0.28%

2)中心补贴成品油价格和税费改革中心转移付出增长性资金支出0万元,同比增长0万元,同比上升0%

2、归入普通公共预算管理的非税支出安排的资金(路产补偿支出)0万元,同比增长(增添)0万元,同比上升(降低)0 %

(二)当局性基金预算拨款

2020年当局性基金预算拨款0万元,同比增长0万元,同比上升0 %(三)未归入财务专户管理的支出安排的资金

2020年未归入财务专户管理的支出安排的资金26.72万元,占年总支出的1.98%。同比增添0.09万元,同比降低0.34%

(四)上年节余支出

2020年用上年节余支出安排的预算6.33万元,占年总支出的0.47%,同比增添0.67万元,同比降低9.57%

2、支出预算解释

(一)支出预算整体解释

2020年度支出总预算1347.83万元,同比增长2.93万元,同比上升0.22%。个中,根本支出925.89万元,占支出总预算68.69%,同比增长27.17万元,同比上升3.02%;项目支出421.94万元,占支出总预算的31.31%,同比增添24.24万元,同比降低5.43%。根本支出比上年有所增长的重要缘由是对小我和家庭补贴支出“离退休人员生活补贴”预算总量增长,地下雇用新进人员3人的工资福利费用在根本支出开支,项目支出比上年增添的重要缘由是地下雇用新进人员3人的工资福利费用归入根本支出开支。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,个中:

1208类社会保证和失业科目178.31万元,占支出总预算的13.23%

2210类卫生安康支出科目36.96万元,占支出总预算的2.74%

3214类交通运输科目1069.21万元,占支出总预算的79.33%

4221类住房保证支出科目63.35万元,占支出总预算的4.70%

2.按支出经济分类科目划分:

1)根本支出925.89万元,占支出总预算68.69%,个中:

1)工资福利支出预算760.20万元,占根本支出总预算的82.10%

2)商品和办事支出预算79.14万元,占根本支出总预算的8.55%

3)对小我和家庭的补贴支出预算86.55万元,占根本支出总预算的9.35%

2)项目支出预算421.94万元,占支出总预算的31.31%,个中:

1)工资福利支出预算89.06万元,占项目支出总预算的21.11%

2)商品和办事支出预算99.83万元,占项目支出总预算的23.66%

3)对小我和家庭的补贴支出预算11.41万元,占项目支出总预算的2.70%

4)本钱性支出预算221.64万元,占项目支出总预算的52.53%

(二)普通公共预算解释

2020年普通公共预算支出预算1314.78万元,占年度预算总支出的97.55%,个中:

1.根本支出预算解释

根本支出预算算计925.89万元,占普通公共预算支出总预算的70.42%,同比增长27.17万元,同比增长3.02%

1)工资福利支出预算760.20万元,占根本支出预算的82.10%,同比增长14.19万元,同比增长1.90%。增长的重要缘由是2020年绩效工资总量进步、增长地下雇用新进人员3人的工资福利费用。

2)商品和办事支出预算79.14万元,占根本支出预算的8.55%,同比增添0.24万元,同比降低0.30%。增添的重要缘由是2020年在职在编人员退休增添形成 “机关事业单位伙食补贴费”的经费预算增添。

3)对小我和家庭补贴预算86.55万元,占根本支出预算的9.35%,同比增长13.22万元,同比增长13.03%。增长的重要缘由是退休人员增长,“离退休人员生活补贴”经费预算增长。

2.项目支出预算解释

自治区隆林公路养护中间2020年项目支出预算388.89万元,占普通公共预算支出总预算的29.58%,同比增添23.48万元,同比降低5.69%,降低的重要地下雇用新进人员3人的工资福利费用归入根本支出核算。

(三)未归入财务专户管理的支出安排的资金预算解释

2020年未归入财务专户管理的支出安排的资金预算26.72万元,占年度预算总支出的1.98%,同比增添0.09万元,同比降低0.34%。详细开支的项目:办公设备购买5.22万元、公路养护管理帮助支出11.27万元、房屋修建物购建及维修9.58万元、公用设备购买及维修0.65万元。

(四)上年节余支出

2020年用上年节余支出安排的预算6.33万元,占年度预算总支出的0.47%,同比增添0.67万元,同比降低9.57%。详细开支的项目:公路养护管理帮助支出0.83万元、公路养建项目质量及进度推动任务经费5.50万元。

3、普通公共预算拨款“三公”经费预算

2020年普通公共预算拨款“三公”经费预算18.87万元,占普通公共预算拨款预算支出总额 1.44%,与上年持平。个中,因公出国(境)费0 万元,与上年持平;公事接待费 0.29万元,与上年持平;公事用车运转费18.58万元,与上年持平;公事用车购买费0万元,与上年持平。

四、当局推销预算

2020年当局推销预算107.23万元,同比增长7.63万元,同比增长7.66%。增长的重要缘由是2020年的物业管理费全部归入当局推销。个中:部分集中推销预算66.84万元,占当局推销项目类型预算62.33%,同比增添13.96万元,降低17.28%;当局集中推销预算40.39万元,占当局推销项目类型预算37.67%,同比增长21.59万元,增长114.84%

五、名词解释

(一)支出科目

1.财务拨款支出:指自治区财务部分昔时拨付的资金。

2.事业支出:指事业单位展开专业营业活动及帮助活动所取得的支出。

3.运营支出:指事业单位在专业营业活动及其帮助活动以外展开非自力核算运营活动取得的支出。

4.其他支出:指除上述“财务拨款支出”、“事业支出”、“运营支出”等以外的支出。

5.用事业基金弥补进出差额:指事业单位在昔时的“财务拨款支出”、“事业支出”、“运营支出”、“其他支出”缺乏以安排昔时支出的情况下,应用之前年度积聚的事业基金(事业单位昔时进出相抵后按国度规定提取、用于弥补今后年度进出差额的基金)弥补本年度进有缺口的资金。

6.岁首年代结转和节余:指之前年度还没有完成、结转到本年 按有关规定持续应用的资金。

7.节余分派:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和交纳的所得税,和扶植单位按规定应交回的根本扶植落成项目节余资金。

8.岁终结转和节余:指本年度或之前年度预算安排、因客不雅条件产生变更没法按原筹划实施,须要延迟到今后年度按有关规定持续应用的资金。

(二)支出科目

1.根本支出:指为保证机构正常运转、完成平常任务义务而产生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在根本支出以外为完成特定行政义务和事业生长目标所产生的支出。

3.工资福利支出:反应单位开支的在职职工和编制外经久聘请人员的各类休息待遇,和为上述人员交纳的各项社会保险费等。

4.商品办事支出:反应单位购买商品和办事的支出,不包含用于购买固定资产、计谋性和应急性物质储备等本钱性支出。

5.对小我和家庭的补贴:反应当局用于对小我和家庭的补贴支出。

6.社会保证和失业支出(类)行政事业单位离退休(款):

1)机关事业单位根本养老保险缴费支出(项):反应机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的根本养老保险费支出。

2)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际交纳的职业年金支出。

7.社会保证和失业支出(类)其他社会保证和失业支出(款):

其他社会保证和失业支出(项):反应除上述项目以外其他用于社会保证和失业方面的支出。

8.医疗卫生与筹划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):

事业单位医疗(项):反应财务部分集中安排的事业单位根本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的自费医疗经费,按国度规定享用离休人员待遇的医疗经费。

9.交通运输支出(类)公路水路运输(款):

1)公路养护(公路水路运输)(项):反应公路养护支出。

2)公路还贷专项(项):反应公路还贷专项支出。

3)公路运输管理(项):反应公路运输管理支出和公路路政管理支出。

10.交通运输支出(类)车辆购买税支出(款)

车辆购买税用于公路等基本举措措施扶植支出(项):反应车辆购买税支出安排用于公路等基本举措措施扶植的支出。

11.车辆通行费及对应专项债务支出安排的支出(款)

1)当局还贷公路养护(项):反应车辆通行费安排用于当局还贷公路养护的支出。

2)当局还贷公路管理(项):反应车辆通行费安排用于当局还贷公路运转和管理任务的支出。

 12.住房保证支出(类)住房改革支出(款):

住房公积金(项):反应行政事业单位按人力资本和社会保证部、财务部规定的根本工资和津补助贴和规定比例为职工交纳的住房公积金。

13.“三公”经费:归入自治区财务预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部分用财务拨款安排的因公出国(境)费、公事用车购买及运转费和公事接待费。个中,因公出国(境)费反应单位公事出国(境)的国际盘川盘川、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公事用车购买及运转费反应单位公事用车车辆购买支出(含车辆购买税)及租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保险费、安然嘉奖费用等支出;公事接待费反应单位按规定开支的各类公事接待(含外宾接待)支出。

 

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